Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,41 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | nedoplatok za teplo 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 159,05 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 93,35 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,27 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,82 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 10,32 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 740,38 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,29 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,14 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,14 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 136,96 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,56 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,16 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,25 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 16,44 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | údržba požiarnych dverí na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 31,20 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | servis hasiacich prístrojov a kontr. požiarnych hydrantov Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 151,80 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | servis hasiacich prístrojov a kontr. požiarnych hydrantov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 208,80 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra |