Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0445/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 33,24 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 7,75 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 21,50 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 96,93 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,86 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 74,12 € | 24.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 35,54 € | 24.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 54,38 € | 24.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 66,84 € | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 91,82 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 44,55 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | nedoplatok za el.energiu 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 50,77 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3,58 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 61,04 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 22,56 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,13 € | 18.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,87 € | 18.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | obedy pre klientov 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,20 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 108,83 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,14 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |