Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/20 | vyúčtovanie r.2019 za plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 51,84 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 69,06 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 71,96 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 22,32 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 92,88 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 81,31 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 58,37 € | 16.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 199,17 € | 16.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | elektrická energia HT16 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | elektrická energia HT12 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | za plyn Ľ.Z.6 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | za plyn HT16 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | za plyn Lip.13 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | za plyn HT12 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 523,96 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 106,64 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 111,61 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 42,84 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 52,40 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |