Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0806/19 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0805/19 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0804/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 52,00 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0803/19 servis výťahov 11/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 52,80 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0801/19 teplo 12/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 700,00 € 03.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0802/19 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 932,00 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0800/19 2ks klimatizácia na Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ICE TEAM, s.r.o. 1391912 2 966,40 € 03.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0795/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0794/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0793/19 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 129,28 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0792/19 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 158,26 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0791/19 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,53 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0799/19 výroba a tlač kalendárov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 718,20 € 02.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0798/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 81,76 € 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0797/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 102,22 € 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0796/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,35 € 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0789/19 servis auta Citroen Jumper Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 392,93 € 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0788/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 144,74 € 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0787/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 92,21 € 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0790/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 72,18 € 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra