Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0761/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 15,91 € 12.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0760/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 54,94 € 12.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0758/19 PC myš Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 19,80 € 12.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0755/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 90,72 € 12.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0759/19 nedoplatok za elrktr.energiu 10/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 97,69 € 12.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0754/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 39,60 € 11.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0756/19 nedoplatok za teplo 10/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 99,72 € 11.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0752/19 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 581,16 € 08.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0753/19 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 101,32 € 07.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0751/19 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 174,20 € 06.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0747/19 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,16 € 06.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0746/19 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,45 € 06.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0750/19 odber kuchynského odpadu 10/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0742/19 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0741/19 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0740/19 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0749/19 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 152,79 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0748/19 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 191,97 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0739/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 78,22 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0744/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 79,87 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra