Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0721/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0720/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/19 | preplatok elektr.energie HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -324,88 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/19 | preplatok elektr.energie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -157,33 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 925,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/19 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0722/19 | servis na výťah HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 52,80 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0711/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 80,32 € | 30.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0710/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 87,45 € | 30.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0717/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,78 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0716/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 151,57 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0715/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,46 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 24,67 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 74,99 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0714/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 192,74 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0713/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 58,10 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0712/19 | revízia plynových kotlov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0709/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 57,53 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0708/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 615,50 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 30,85 € | 28.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |