Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 74,26 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | servis PC -server 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 105,71 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 51,00 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 113,13 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Update sviatkov na rok 2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 11.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,14 € | 11.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 147,50 € | 11.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,59 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 694,57 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 129,98 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 37,03 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | chladená strava 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 428,04 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 99,39 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 72,07 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | montáž kuchynskej linky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FJ Stav, s.r.o. | 50013114 | 210,80 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 408,00 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,50 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | servis na výťah HT12 1-6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 316,80 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 15,32 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |