Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0701/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 52,81 € 28.10.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0705/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 65,02 € 28.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0700/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 52,12 € 25.10.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0706/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 71,41 € 25.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0704/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 141,32 € 25.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0703/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 90,24 € 25.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0707/19 skrinky veľký autisti -vyúčtovanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 295,00 € 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0699/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 73,54 € 23.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0698/19 oprava elektrickej pánvice Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 198,40 € 23.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0696/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 22.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0694/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 3,95 € 22.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0693/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 89,29 € 22.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0691/19 občerstvenie na pracovnej porade Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR 00683191 184,20 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0697/19 monitor,tlačiareň Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 276,00 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0695/19 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 447,48 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0692/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 44,41 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0690/19 odber kuchynského odpadu 9/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 17.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0689/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 61,91 € 17.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0683/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 71,24 € 16.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0682/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 131,62 € 16.10.2019 14.11.2019 Faktúra