Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/20 | výrub stromov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Matej Kadlečík | 51310473 | 300,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 226,55 € | 20.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 228,00 € | 17.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 106,72 € | 17.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 113,88 € | 17.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 60,93 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,76 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 86,10 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 86,12 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 147,22 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | preplatok elekt. energie 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -20,54 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,16 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,90 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,97 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | preplatok za teplo 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 025,29 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 68,27 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 52,78 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 172,10 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,01 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 445,66 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |