Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0634/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 116,82 € 02.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0633/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 27,01 € 02.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0638/19 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 3 810,00 € 02.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0637/19 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 169,40 € 02.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0636/19 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 118,13 € 02.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0635/19 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,88 € 02.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0639/19 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 925,00 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0631/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 91,78 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0630/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 58,62 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0632/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 101,16 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0629/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 108,04 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0628/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 89,18 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0640/19 servis na výťah HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 44,00 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0626/19 maľovanie HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 First Company s.r.o. 46901124 1 430,00 € 26.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0627/19 obedy pre klientov T+R počas dovolenky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 132,00 € 26.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0625/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 5,42 € 25.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0619/19 dobropis za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 -2,99 € 25.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0621/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 113,24 € 25.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0620/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 139,35 € 25.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0624/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 71,62 € 25.09.2019 01.10.2019 Faktúra