Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0545/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 62,12 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 5,16 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/19 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 104,92 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,76 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 135,45 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 15,04 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,63 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 145,52 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0540/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 49,40 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 167,21 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 80,05 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0534/19 | za maľovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | First Company s.r.o. | 46901124 | 3 569,75 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0530/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 64,05 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 105,53 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0531/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 119,06 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1,73 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 77,36 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0527/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,05 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,13 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |