Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0444/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 8,00 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 129,56 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | Výmena kotlov v ZPB HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 15 256,81 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 40,99 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,43 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 111,24 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 81,40 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 777,60 € | 02.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 28,62 € | 02.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 66,08 € | 02.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | elektrina 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 930,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | za teplo 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 020,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 107,12 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | skupinová supervízia MD | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvia Ťupeková Dončekovová | 50648985 | 105,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | interaktívna prednáška Met. deň | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 75,00 € | 28.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |