Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0004/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 62,32 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 za teplo 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 900,00 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 84,98 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 201,30 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 351,29 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 nedoplatok za teplo 12/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 104,64 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 vyúčtovanie r.2019 elektr.energie HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 77,01 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 správa informačného systému - server 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 pevné linky +net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,51 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 elektrická energia 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 932,00 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0884/19 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0883/19 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0882/19 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0881/19 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 99,36 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0878/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0877/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0876/19 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 55,76 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0875/19 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 100,31 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0874/19 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 122,59 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0879/19 centralizovaná ochrana 10-12/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra