Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0450/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 734,21 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | nedoplatok za teplo 6/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 143,48 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 73,82 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | správa informačného systému - server 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,59 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 58,62 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 23,40 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 220,67 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,78 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 196,15 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | centralizovaná ochrana 4-6/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 8,00 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 129,56 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | Výmena kotlov v ZPB HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 15 256,81 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra |