Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0425/19 skupinová supervízia MD Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava 31803989 67,00 € 28.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0424/19 oprava vodomeru HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 120,00 € 28.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0426/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 63,15 € 28.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0420/19 kontrola a čistenie komína HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 60,00 € 27.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0419/19 príplatok za prednostné vybavenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 14,40 € 27.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0418/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 16,32 € 27.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0417/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 211,13 € 27.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 stravovacie poukazy zo SF- metod. deň Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 230,40 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0421/19 konferencia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMUNIKUJEME SPOLU n.o. 45733279 160,00 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0422/19 občerstvenie pre zamestnancov RF Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Sollutia, s.r.o. 50621963 29,95 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0416/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 636,36 € 26.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0415/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 86,28 € 25.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0414/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 88,97 € 25.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0413/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 25,27 € 25.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0412/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,85 € 25.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0411/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 129,51 € 25.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0410/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 25.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0402/19 obmedzovač tlaku na HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VO-KU-PLYN,s.r.o. 31386806 249,02 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0409/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 54,50 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0408/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 25,54 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra