Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0826/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 256,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/19 | nedoplatok za teplo 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 61,17 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,39 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,43 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 45,91 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/19 | výmena termostatických hlavíc Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 2 109,62 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 23,46 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/19 | servisné práce-rekonštrukcia EZS Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 1 823,29 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/19 | kuchynský inventár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 957,38 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 396,72 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/19 | dobropis za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | -5,26 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,64 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,80 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 32,08 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/19 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 15 830,38 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/19 | školenie AAK a jej praktické využitie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMUNIKUJEME SPOLU n.o. | 45733279 | 432,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 468,19 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |