Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0437/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 111,24 € 03.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0436/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 81,40 € 03.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 777,60 € 02.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0433/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 28,62 € 02.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0432/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 66,08 € 02.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0430/19 elektrina 7/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 930,00 € 02.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0429/19 za teplo 7/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 020,00 € 02.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,75 € 02.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0427/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,37 € 02.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0434/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 107,12 € 02.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0435/19 skupinová supervízia MD Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Silvia Ťupeková Dončekovová 50648985 105,00 € 02.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0423/19 interaktívna prednáška Met. deň Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Coachingplus, OZ 42127131 75,00 € 28.06.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0425/19 skupinová supervízia MD Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava 31803989 67,00 € 28.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0424/19 oprava vodomeru HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 120,00 € 28.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0426/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 63,15 € 28.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0420/19 kontrola a čistenie komína HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 60,00 € 27.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0419/19 príplatok za prednostné vybavenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 14,40 € 27.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0418/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 16,32 € 27.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0417/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 211,13 € 27.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 stravovacie poukazy zo SF- metod. deň Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 230,40 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra