Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0285/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,75 € 07.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,37 € 07.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 ročný prístup na web stránku Verejnej správy SR- vyúčtovacia FA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 117,00 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 410,64 € 02.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 972,00 € 02.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 stáž zamestnanov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Centrum Terapie Autizmu s.r.o. 24252158 210,00 € 02.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 disk SSD 240GB Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 48,00 € 02.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 teplo 5/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 760,00 € 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 104,94 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 35,56 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 108,49 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 56,78 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 633,61 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 kondicionér pre vodný matrac Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 3LOBIT, s.r.o. Bratislava 46020152 24,90 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 95,36 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 deratizácia HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Wood a Stone Corporacion, s.r.o. 50789015 150,00 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 137,60 € 30.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 202,23 € 30.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 workschop "Skupinová dynamika" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Coachingplus, OZ 42127131 95,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 26.04.2019 07.05.2019 Faktúra