Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0342/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 103,50 € 29.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 140,80 € 29.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 78,74 € 27.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 78,96 € 27.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 112,51 € 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 INTENSO 480 GB Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 66,00 € 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0332/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 963,20 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0330/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 114,65 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0329/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 130,76 € 22.05.2019 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0328/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 133,56 € 22.05.2019 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 94,70 € 22.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0325/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 15,12 € 21.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0324/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 82,13 € 21.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0326/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 82,87 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 141,17 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 programové vybavenie na rekreačné poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 144,00 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 oprava práčky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Stroje a zariadenia pre práčovne s.r.o. 30774691 261,60 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 76,24 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 113,95 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra