Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | plyn HT 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 11,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 903,60 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 37,11 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 102,93 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 174,38 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | nedoplatok za teplo 4/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 82,34 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,49 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,78 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 251,88 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | ročný prístup na web stránku Verejnej správy SR- vyúčtovacia FA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 410,64 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 972,00 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | stáž zamestnanov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Centrum Terapie Autizmu s.r.o. | 24252158 | 210,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | disk SSD 240GB | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 48,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | teplo 5/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 760,00 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |