Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 950,40 € | 11.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 46,71 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | servisné práce EZS na Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 70,55 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 65,64 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | správa informačného systému - server 3/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | preplatok elekt. energie 2/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -43,41 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,70 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,80 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 13,80 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 90,55 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 54,19 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,02 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,23 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,05 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | nedoplatok za teplo 2/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 497,87 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 503,08 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra |