Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0216/19 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 98,08 € 04.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 odstránenie havárie na elektrickom vedení na Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 186,00 € 04.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 odstránenie havárie na elektrickom vedení na HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 288,96 € 04.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 28,00 € 04.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 04.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 04.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 118,78 € 03.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 43,32 € 03.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 147,87 € 03.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 172,28 € 02.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 112,03 € 02.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,37 € 02.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,75 € 02.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 1 087,00 € 02.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 79,61 € 02.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 108,53 € 02.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 363,60 € 02.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 41,62 € 02.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 pneumatiky,prezutie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pneufol s.r.o. 45689130 926,00 € 02.04.2019 29.04.2019 Faktúra