Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0261/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 32,82 € 24.04.2019 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 77,00 € 24.04.2019 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,18 € 24.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 28,01 € 24.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0264/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 107,35 € 24.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 96,67 € 24.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0263/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 7,56 € 24.04.2019 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 68,67 € 18.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 12,80 € 18.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 150,00 € 18.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 96,27 € 18.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 118,61 € 18.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 59,38 € 18.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 107,75 € 15.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 24,60 € 15.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 122,93 € 15.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 178,77 € 12.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 havária vody Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 1 194,00 € 12.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 redukcia DP-HDMI Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 25,32 € 12.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 147,60 € 12.04.2019 07.05.2019 Faktúra