Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 118,61 € | 09.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 997,20 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | za teplo 4/2019 doplatok zo zápočtu r.2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 592,44 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 172,45 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | nedoplatok za teplo 3/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 392,18 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,33 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,23 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 79,79 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 101,30 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,43 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 78,47 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | správa informačného systému - server 4/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | centralizovaná ochrana 1-3/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | nedoplatok elektr.energie 3/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 12,72 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 78,02 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |