Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,31 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 54,96 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | nedoplatok elektr.energie 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 17,66 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 28.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,72 € | 28.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 41,98 € | 28.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 107,89 € | 28.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,76 € | 26.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 44,70 € | 26.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,78 € | 26.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 46,44 € | 26.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 57,84 € | 26.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 15,55 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,44 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 110,39 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 144,50 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | servis PC -server 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 1/2020 za publikáciu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RVC Senica n.o. | 37986635 | 39,00 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |