Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0179/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 94,11 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 53,23 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 28,08 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 69,67 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 60,41 € | 14.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 61,11 € | 14.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 124,32 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 123,35 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 102,00 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 121,31 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,22 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 950,40 € | 11.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 46,71 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | servisné práce EZS na Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 70,55 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 65,64 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/19 | správa informačného systému - server 3/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/19 | preplatok elekt. energie 2/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -43,41 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |