Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0179/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 94,11 € 19.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 53,23 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 28,08 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 18.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 69,67 € 18.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 60,41 € 14.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 61,11 € 14.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 124,32 € 14.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 123,35 € 14.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 oprava tlačiarne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 102,00 € 14.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 121,31 € 14.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 117,22 € 14.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 950,40 € 11.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 46,71 € 11.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 servisné práce EZS na Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 70,55 € 11.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 65,64 € 11.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 správa informačného systému - server 3/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 11.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 preplatok elekt. energie 2/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -43,41 € 11.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 191,97 € 11.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 152,79 € 11.03.2019 26.03.2019 Faktúra