Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0126/19 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 05.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 50,84 € 05.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 85,42 € 05.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 25,20 € 05.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 stravovacie poukazy zo SF Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 6 786,00 € 25.02.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 10,20 € 25.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 90,01 € 25.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 156,22 € 25.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 výrub stromu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ProHight s.r.o. 46245651 264,00 € 25.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 25.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 59,65 € 25.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 počítač + MS OFFICE Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 636,00 € 25.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 78,59 € 20.02.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 99,35 € 20.02.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 53,87 € 20.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 876,89 € 20.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 nedoplatok za teplo r.2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 421,90 € 20.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 supervízia 2 hod. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Coachingplus, OZ 42127131 100,00 € 20.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 hydročistenie, krtkovanie kanalizácie Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 388,80 € 18.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 monitoring kanalizácie Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 270,00 € 18.02.2019 05.03.2019 Faktúra