Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0109/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 118,51 € 18.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 111,26 € 18.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 servis a montáž zámkov HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lukáš Lachký 47725869 347,70 € 18.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 kurz Hranice vzťahu s klientom Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Domov sociálnych služieb - MOST,n.o. 36077127 49,00 € 18.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 84,23 € 15.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 116,78 € 15.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 Update sviatkov na rok 2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XDEVEL Jaroslav Gregorec 36925161 20,00 € 15.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 prečistenie násypky na práčke HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Elektroservis - Miloš Trachta 44910185 25,00 € 15.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 71,78 € 15.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 114,30 € 15.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 zverejnenie pracovnej ponuky ÚZS- vedúci Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Profesia ,spol.s.r.o. 35800861 94,80 € 15.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 123,38 € 15.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 100,95 € 15.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 49,08 € 15.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 odber kuchynského odpadu 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 15.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 21,48 € 15.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 55,90 € 15.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,14 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 069,20 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 preplatok za teplo 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -194,83 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra