Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/19 | výrub stromu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ProHight s.r.o. | 46245651 | 264,00 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 59,65 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | počítač + MS OFFICE | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 636,00 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,59 € | 20.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,35 € | 20.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 53,87 € | 20.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 876,89 € | 20.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | nedoplatok za teplo r.2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 421,90 € | 20.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | supervízia 2 hod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 100,00 € | 20.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | hydročistenie, krtkovanie kanalizácie Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 388,80 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | monitoring kanalizácie Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 270,00 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,51 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 111,26 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | servis a montáž zámkov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lukáš Lachký | 47725869 | 347,70 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | kurz Hranice vzťahu s klientom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Domov sociálnych služieb - MOST,n.o. | 36077127 | 49,00 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,23 € | 15.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,78 € | 15.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Update sviatkov na rok 2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | prečistenie násypky na práčke HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektroservis - Miloš Trachta | 44910185 | 25,00 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |