Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0039/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 118,11 € 22.01.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 28,23 € 22.01.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 36,24 € 22.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 96,07 € 22.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 82,08 € 22.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 136,07 € 22.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 zmäkčovač vody ,doprava montáž Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GASTROB Ján Bátovský 40549780 132,00 € 22.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 17.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 17.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 55,00 € 17.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 17.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 96,48 € 17.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 161,39 € 17.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 156,44 € 15.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 80,85 € 15.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 134,01 € 15.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 89,70 € 15.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 152,79 € 15.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 191,97 € 15.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 97,50 € 14.01.2019 05.02.2019 Faktúra