Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0813/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 18,21 € 17.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0812/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 113,61 € 17.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0809/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 20,33 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0808/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 45,67 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0810/18 revízie elektrických spotrebičov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 888,00 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0811/18 občerstvenie pre zamestnancov RF Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 S.M.K- Group s.r.o. 50383078 100,00 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0807/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 95,29 € 14.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0806/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 8,46 € 14.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0805/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 14.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0804/18 odber kuchynského odpadu 11/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 14.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0803/18 servisné práce EZS na Lip.13,19 a Ľ.Z. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 345,74 € 13.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0802/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 55,66 € 13.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0801/18 notebook Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ELSA SLOVAKIA s.r.o. 2918099046 995,00 € 13.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0800/18 kancelárske stoličky HT Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 B2B Partner s.r.o. Bratislava 44413467 360,00 € 13.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0799/18 kuchynský inventár Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 844,20 € 13.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0798/18 OOPP - kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rempo s.r.o 35819081 435,50 € 13.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0787/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 53,19 € 12.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0786/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 212,30 € 12.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0792/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 87,98 € 12.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0791/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 20,16 € 12.12.2018 27.12.2018 Faktúra