Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0716/18 havária na teplovodnej vetve Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ASAP- Ing.Genc Prebreza 50527843 174,00 € 21.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0715/18 odsatie kanalizačnej šachty HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AKS group,s.r.o. 47424893 252,00 € 21.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0710/18 oprava kanalizácie HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 3 658,98 € 20.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0711/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 90,83 € 20.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0708/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 91,92 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0707/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 194,33 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0703/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 65,11 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0706/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0705/18 inštalačný materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 700,00 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0704/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 67,17 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0696/18 monitor, MS Office Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 390,00 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0709/18 materiál na altánok HT12- DÚ Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LEMON trade,s.r.o. 50753673 1 750,00 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0698/18 kreslá HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. 35883103 344,16 € 16.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0702/18 kontrola a čistenie komínov HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 40,00 € 16.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0701/18 odber kuchynského odpadu 10/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 16.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0700/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 36,24 € 16.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0699/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 99,76 € 16.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0697/18 sedačka Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 358,00 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0693/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 82,28 € 14.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0692/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 81,92 € 14.11.2018 28.11.2018 Faktúra