Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0657/18 teplo 11/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 750,00 € 05.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0658/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 1 000,00 € 05.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0661/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 86,81 € 05.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0660/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 226,54 € 05.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0659/18 jesenná deratizácia HT1,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Wood a Stone Corporacion, s.r.o. 50789015 150,00 € 05.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0656/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,37 € 02.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0655/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,75 € 02.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0653/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 02.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0654/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 134,00 € 02.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0651/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 207,30 € 31.10.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0650/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,82 € 31.10.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0649/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 73,55 € 31.10.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0652/18 ohrevný pult Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 526,80 € 31.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0645/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 19,98 € 26.10.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0644/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 38,80 € 26.10.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0648/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 525,08 € 26.10.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0647/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 39,48 € 26.10.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0646/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 246,48 € 26.10.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0643/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 32,64 € 26.10.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0642/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 85,42 € 26.10.2018 20.11.2018 Faktúra