Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0641/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 30,85 € 25.10.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0639/18 kalibrácia alkoholtestera Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VLan st s.r.o. 51327694 26,00 € 24.10.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0640/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 87,94 € 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0636/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 245,39 € 23.10.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0635/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 33,35 € 23.10.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0634/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 7,32 € 22.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0633/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 47,60 € 22.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0638/18 poťah na matrac+matrac Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Artline Slovakia 46951504 119,00 € 22.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0637/18 práčka - kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Internet Mall Slovakia, s.r.o 35950226 251,80 € 22.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0632/18 licencia ESET Endpoint Protection Standard Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 249,60 € 19.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0631/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 19.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0626/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 13,40 € 17.10.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0625/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 167,10 € 17.10.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0630/18 čistenie odpadu a kanalizácie - kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AGK servis - Pavel Kumpan 41332814 658,62 € 17.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0627/18 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 203,09 € 17.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0629/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 54,48 € 17.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0628/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 91,12 € 17.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0621/18 preplatok za vodné,stočné,zrážky Ht16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -162,77 € 15.10.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0620/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 201,70 € 15.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0624/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 63,29 € 15.10.2018 24.10.2018 Faktúra