Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0593/18 centralizovaná ochrana 7-9/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0592/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 349,20 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0590/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 76,08 € 04.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0589/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 125,92 € 04.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0588/18 pracie prášky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 123,00 € 04.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0591/18 matrace Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Artline Slovakia 46951504 186,00 € 04.10.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0581/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 78,52 € 03.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0580/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 123,49 € 03.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0577/18 teplo 10/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 3 890,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0582/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 88,95 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0587/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0586/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 33,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0585/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0584/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0576/18 elektrická energia 10/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 974,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0579/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 39,34 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0578/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 117,84 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0583/18 údržbárske náradie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava 35838949 672,86 € 03.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0575/18 atramentová tlačiareň EPSON L382 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 122,50 € 02.10.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0572/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 69,10 € 28.09.2018 23.10.2018 Faktúra