Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0571/18 | vodné, stočné Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,62 € | 28.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/18 | vodné,stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,22 € | 28.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 308,68 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 223,48 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/18 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 91,38 € | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,86 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 83,18 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,89 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 100,05 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 60,36 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,18 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,60 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 84,07 € | 24.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,64 € | 24.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/18 | chladnička HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 193,90 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/18 | odber kuchynského odpadu 8/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,22 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 4,98 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 126,31 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 32,31 € | 19.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |