Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0623/18 | potraviny 10/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 31,85 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/18 | koberec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dávid Šubjak | 44828951 | 85,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | náradie na údržbu budov a zelene | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mountfield s.r.o. | 0084 | 824,95 € | 15.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/18 | odber kuchynského odpadu 9/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 12.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 159,40 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | posteľ Pavla Senior | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ROALHOLZ- Jirí Rozehnal | 61404942 | 264,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,86 € | 11.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 77,96 € | 11.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 69,04 € | 11.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 37,92 € | 11.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 124,80 € | 10.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/18 | interiérové vybavenie -stoly | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 231,50 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/18 | pohovka Sawana 25 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Merkury Market Slovakia, s.r.o. | 36501891 | 284,26 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/18 | preplatok elektr.energie 9/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -15,57 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 108,63 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 990,00 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,54 € | 08.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 74,26 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 16,27 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/18 | pevné linky +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,85 € | 05.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra |