Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0585/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0576/18 | elektrická energia 10/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 974,00 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 39,34 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,84 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/18 | údržbárske náradie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 672,86 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/18 | atramentová tlačiareň EPSON L382 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 122,50 € | 02.10.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0572/18 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 69,10 € | 28.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0571/18 | vodné, stočné Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,62 € | 28.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0570/18 | vodné,stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,22 € | 28.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 308,68 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0569/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 223,48 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0574/18 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 91,38 € | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,86 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 83,18 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,89 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 100,05 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 60,36 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,18 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,60 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra |