Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0637/18 práčka - kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Internet Mall Slovakia, s.r.o 35950226 251,80 € 22.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0632/18 licencia ESET Endpoint Protection Standard Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 249,60 € 19.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0631/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 19.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0626/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 13,40 € 17.10.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0625/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 167,10 € 17.10.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0630/18 čistenie odpadu a kanalizácie - kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AGK servis - Pavel Kumpan 41332814 658,62 € 17.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0627/18 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 203,09 € 17.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0629/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 54,48 € 17.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0628/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 91,12 € 17.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0621/18 preplatok za vodné,stočné,zrážky Ht16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -162,77 € 15.10.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0620/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 201,70 € 15.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0624/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 63,29 € 15.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0623/18 potraviny 10/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 31,85 € 15.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0619/18 koberec Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Dávid Šubjak 44828951 85,00 € 15.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0622/18 náradie na údržbu budov a zelene Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mountfield s.r.o. 0084 824,95 € 15.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0617/18 odber kuchynského odpadu 9/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 12.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0618/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 159,40 € 12.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0616/18 posteľ Pavla Senior Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ROALHOLZ- Jirí Rozehnal 61404942 264,00 € 12.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0613/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,86 € 11.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0612/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 77,96 € 11.10.2018 23.10.2018 Faktúra