Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0480/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 121,39 € 14.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0481/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 823,02 € 14.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0479/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 50,11 € 14.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0475/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,68 € 13.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0477/18 stavba šatne zo sadrokartónu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SŤAHOVÁCI, spol.s r.o. 44555385 500,00 € 13.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0476/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 74,42 € 13.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0478/18 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 4/18 za maľovanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI-MAL- Imrich Holocsi 37333267 4 239,29 € 13.08.2018 15.08.2018 Faktúra
DFBV/0459/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 835,20 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0472/18 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,22 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0471/18 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,34 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0469/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0468/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0467/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0458/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 44,58 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0470/18 správa informačného systému 8/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 08.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0464/18 pracie prášky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 125,46 € 08.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0466/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 50,20 € 08.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0465/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 173,02 € 08.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0474/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 08.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0473/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 08.08.2018 20.08.2018 Faktúra