Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0533/18 | za odobraté obedy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 137,64 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/18 | preplatok za teplo 8/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -148,94 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/18 | oprava práčky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektroservis - Miloš Trachta | 44910185 | 25,00 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/18 | pevné linky+net.HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/18 | pevné linky + TV Magio HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,94 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/18 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/18 | správa inf.systému-server 9/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 443,90 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,98 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 83,81 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 126,24 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,93 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 106,23 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,29 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 240,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 880,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra |