Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0433/18 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 88,80 € 18.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0432/18 koberec+ doprava na Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jutex Slovakia s.r.o. 36250643 290,17 € 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0431/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 27,11 € 13.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,68 € 12.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0429/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 107,76 € 12.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0428/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 25,76 € 12.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0427/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 39,22 € 12.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0422/18 vyúčtovanie zrážky 6/18 Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,61 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0421/18 vyúčtovanie zrážky 6/18 Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0420/18 vyúčtovanie zrážky 6/18 Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0418/18 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,16 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0417/18 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,98 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0416/18 vyúčtovanie vodné,stočné 5/18 Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 46,80 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0425/18 OOPP - technické oddelenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PROTECT SK s.r.o 48139726 81,16 € 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0415/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 43,97 € 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0426/18 workshop "Ja a moje miesto vo firme" k MD Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Zuzana Zimová 320730046 60,00 € 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0424/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0423/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0419/18 preplatok elekt. energie 6/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -0,75 € 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0413/18 preplatok za teplo 6/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -54,03 € 10.07.2018 06.08.2018 Faktúra