Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 478,82 € | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | podlahárske práce HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 183,80 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 49,20 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 154,53 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 56,76 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 703,14 € | 29.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 33,60 € | 29.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | potraviny 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 117,06 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | potraviny 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 206,78 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | pokládka plávajúcej podlahy HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DERS s.r.o. | 51055651 | 260,00 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | kontrola a čistenie konína HT16, HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 100,00 € | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 84,55 € | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | potraviny 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,40 € | 18.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 75,56 € | 18.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 174,33 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | výmena ventilu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Infra Services,a.s. | 43898190 | 43,80 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 484,02 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 77,60 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 3/18 za seminár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra |