Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0239/18 | oprava kotlov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 166,80 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | potraviny 4/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 44,90 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 143,89 € | 23.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 34,08 € | 23.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 108,62 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | laminátova podlaha | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DIEGO REAL s.r.o | 36264393 | 410,08 € | 19.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/18 | laminátova podlaha | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DIEGO REAL s.r.o | 36264393 | 45,29 € | 19.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 42,35 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 250,97 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 196,87 € | 17.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 123,80 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,69 € | 16.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 97,24 € | 16.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | PVC +demontáž a montáž | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 95,40 € | 12.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | demontážne a montážne práce PVC, líšt,sokla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 452,50 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | workshop Koncepcia rozvoja sociálnych služieb | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bc. Alžbeta Padyšáková | 40226743 | 240,00 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra |