Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0234/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 42,35 € 19.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 250,97 € 19.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 196,87 € 17.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 123,80 € 17.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,69 € 16.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0227/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 97,24 € 16.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0224/18 PVC +demontáž a montáž Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 95,40 € 12.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0221/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0225/18 demontážne a montážne práce PVC, líšt,sokla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 452,50 € 12.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 workshop Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bc. Alžbeta Padyšáková 40226743 240,00 € 12.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 12.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0226/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 304,25 € 12.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 896,40 € 11.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 pevné linky + net HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,70 € 11.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,75 € 11.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 180,32 € 11.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 realizácia VO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Dagmar Melotíková 50630547 300,00 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 realizácia VO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Dagmar Melotíková 50630547 300,00 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra