Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 37,14 € | 03.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 156,28 € | 03.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 425,06 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 105,37 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 209,24 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 314,96 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,90 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | servis automobilu C3 Picasso | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 202,78 € | 28.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 92,44 € | 26.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,45 € | 26.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 159,58 € | 26.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | seminár Vema | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 170,06 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | chladnička z mrazničkou HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 311,48 € | 22.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 97,27 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 229,75 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | vývoz a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 266,40 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | zálohovací disk na server | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 85,00 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |