Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0118/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 133,48 € 01.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 385,20 € 01.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 223,34 € 01.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 236,30 € 01.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 192,16 € 01.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 myš k PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 3,00 € 28.02.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 myš k PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 6,00 € 28.02.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 27.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 deratizácia,dezinsekcia,dezinfekcia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XXREAL,a.s. 47543639 264,00 € 27.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 balík služieb na portáli Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Profesia, spol. s r.o. 35800861 58,80 € 26.02.2018 27.03.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 36,36 € 26.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,26 € 26.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 253,50 € 26.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 280,93 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 132,43 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 147,46 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 143,44 € 21.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 čistiaci prostriedok do kuchyne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 66,00 € 21.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 nedoplatok za teplo r.2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 401,81 € 21.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 služby v oblasti verejného obstarania Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Dagmar Melotíková 50630547 500,00 € 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra