Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0114/18 servis automobilu C3 Picasso Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 202,78 € 28.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 92,44 € 26.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 73,45 € 26.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 159,58 € 26.03.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 seminár Vema Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 60,00 € 22.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 170,06 € 22.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 chladnička z mrazničkou HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 311,48 € 22.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 97,27 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 229,75 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 vývoz a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OLO, a.s. 00681300 266,40 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 zálohovací disk na server Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 85,00 € 19.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 105,16 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 19,58 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 37,39 € 16.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 308,78 € 16.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 129,39 € 14.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 81,60 € 14.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 3 027,60 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,04 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra