Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0091/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 172,74 € 14.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 74,61 € 14.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 922,00 € 14.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 62,48 € 13.02.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 119,67 € 13.02.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 vyúčtovanie za zrážka 1/18 Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 12.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 vyúčtovanie za zrážka 1/18 Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 12.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 vyúčtovanie zrážky 1/18 Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 12.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 vyúčtovanie za vodné,stočné 1/18 Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 22,30 € 12.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 vyúčtovanie za vodné,stočné 1/18 Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 42,35 € 12.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 vyúčtovanie vodné,stočné 1/18 Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 35,66 € 12.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 potraviny 2/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 231,53 € 12.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,26 € 09.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,46 € 09.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 152,00 € 08.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 08.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 08.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 pevné linky +net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,04 € 08.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,02 € 08.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 preplatok za teplo 1/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -331,70 € 08.02.2018 26.02.2018 Faktúra