Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12973

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0828/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,37 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0827/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 171,25 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0826/18 vodné,stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 73,55 € 28.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0825/18 vodné,stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 118,13 € 28.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0824/18 vodné,stočné Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,72 € 28.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0823/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 741,60 € 27.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0817/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 102,62 € 21.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0819/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 198,00 € 21.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0818/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 37,30 € 21.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0822/18 oprava a servis dverí HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lukáš Lachký 47725869 185,00 € 21.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0816/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 35,40 € 21.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0815/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 81,50 € 21.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0820/18 časopis Adamko Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,00 € 21.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0821/18 nábytok na sociálne odd. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Tempo Kondela, s.r.o. 36409154 435,00 € 21.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0814/18 OOPP - technické oddelenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PROTECT SK s.r.o 48139726 344,78 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0813/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 18,21 € 17.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0812/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 113,61 € 17.12.2018 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0809/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 20,33 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0808/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 45,67 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0810/18 revízie elektrických spotrebičov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 888,00 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra