Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0034/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 49,06 € 19.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 122,59 € 19.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 73,55 € 19.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 čistenie kanalizačného potrubia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SERVICE s.r.o. 50511459 487,64 € 19.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 195,46 € 19.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 311,70 € 19.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 68,00 € 19.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 19.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 19.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 19.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 informačný riadok Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mediatel s.r.o. Bratislava 35859415 72,00 € 19.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 173,22 € 17.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 48,55 € 17.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 teplo 1/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 790,00 € 17.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 147,96 € 17.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 49,68 € 17.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 školenie - mzdové účtovníctvo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKON - perfekt s.r.o. 31394434 84,00 € 17.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 137,82 € 15.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 15.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 15.01.2018 26.01.2018 Faktúra