Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0716/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 229,84 € 20.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0717/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 114,12 € 20.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0715/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 37,06 € 19.12.2017 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0714/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 126,65 € 19.12.2017 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0712/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 341,21 € 18.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0713/17 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 392,06 € 18.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0711/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 118,80 € 18.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0708/17 kontrola a čistenie konína HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 40,00 € 15.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0710/17 preplatok za plyn HT12 1-11/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 -1 873,01 € 15.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0709/17 preplatok za plyn HT16 1-11/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 -1 817,38 € 15.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0707/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 68,19 € 14.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0705/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 104,26 € 13.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0704/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 154,32 € 13.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0703/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 105,78 € 13.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0702/17 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 13.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0706/17 za uverejnenie inzerátu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mestská časť Bratislava - Karlová Ves 00603520 20,00 € 13.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0701/17 výmena uzatváracieho ventilu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SENSEI Service s.r.o. 47535211 145,00 € 13.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0695/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 128,30 € 11.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0700/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 73,15 € 11.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0698/17 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,10 € 11.12.2017 03.01.2018 Faktúra