Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/17 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,20 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,86 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/17 | preplatok elektrickej energie 11/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -67,10 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/17 | preplatok za teplo 11/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -209,67 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 936,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/17 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/17 | OOPP upratovačky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 43,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/17 | odborné prehliadky a skúšky el. zariadení objektov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 774,08 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/17 | revízie kotlov HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 516,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/17 | lapač tuku +prepravné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 411,60 € | 08.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/17 | podlahárske práce Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 599,66 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/17 | podlahárske práce Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 54,90 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/17 | podlahárske práce Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 30,90 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 334,55 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 365,29 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 182,92 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 37,22 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,09 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 57,86 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |