Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0586/17 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,17 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0585/17 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 76,96 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0584/17 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,37 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0583/17 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 176,10 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0598/17 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 080,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0597/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 73,90 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0596/17 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0591/17 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 87,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0590/17 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 545,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0589/17 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0581/17 deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 150,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0594/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 176,76 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0599/17 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 969,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0588/17 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 39,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0582/17 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0580/17 licencia antivírusového programu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 249,60 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0579/17 projektor Acer Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 320,00 € 02.11.2017 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0578/17 projekčné práce k zabezpečeniu zateplenia HT Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Stavby a montáže s.r.o. 35692693 8 329,20 € 27.10.2017 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0577/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 193,69 € 26.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0576/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 119,42 € 25.10.2017 22.11.2017 Faktúra