Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0515/17 | posteľ Zara | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Marián Oravec | 37643924 | 346,00 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 80,00 € | 27.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 74,52 € | 27.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 129,46 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | potraviny 9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 89,08 € | 22.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | preplatok elektrickej energie HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -222,30 € | 22.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/17 | potraviny 9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 190,56 € | 22.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 318,96 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | odvoz odpadu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 35702192 | 210,00 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 66,26 € | 19.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,38 € | 19.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | nerezové parapety,montážny materiál +doprava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky | 36535761 | 412,80 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 220,62 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 96,61 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/17 | nedoplatok za teplo 8/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 526,94 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | tepovanie kobercov a sedačiek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NEUSCHL Peter Mgr. | 46123890 | 94,44 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | informačné tabule | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMPRIT spol. s r.o. | 00686051 | 120,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 55,70 € | 13.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 264,66 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra |