Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 248,40 € | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 908,00 € | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,66 € | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 6/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 161,70 € | 03.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 83,68 € | 02.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 193,92 € | 02.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,55 € | 02.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | kancelárske potreby- tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 325,56 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 48,36 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 135,61 € | 28.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 179,34 € | 22.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,82 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | potraviny 7/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 22,49 € | 14.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra |