Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 78,04 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 900,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 122,83 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 129,26 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 169,08 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 70,88 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | teplo 7/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 044,58 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 887,00 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,88 € | 03.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,72 € | 03.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 135,97 € | 03.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,43 € | 03.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 141,54 € | 03.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 143,15 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 230,62 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 243,34 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | počítač | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 582,00 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 500,40 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra |