Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/17 | preplatok za elekt. energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -61,02 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | pevné linky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,54 € | 08.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,45 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 164,23 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 07.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 07.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 07.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 166,80 € | 07.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | nedoplatok za teplo 5/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 275,74 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 295,60 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 194,16 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 373,48 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 950,40 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 909,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | servis gastronomických zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 69,16 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | zmäkčovač vody | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Bátovský - GASTROB | 40549780 | 132,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 171,52 € | 02.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 117,60 € | 02.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra |