Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/17 | doména | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 187,20 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 118,34 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 194,65 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 428,40 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 155,99 € | 31.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 12,67 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 163,54 € | 30.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 171,33 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,93 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 130,14 € | 26.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 72,00 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 265,42 € | 24.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 105,67 € | 23.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,32 € | 23.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | kominárske práce na HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 100,00 € | 23.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 326,64 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | preplatok elekt. energie 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -4,61 € | 22.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov na HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 300,00 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 939,43 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra |