Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0242/17 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 21,00 € 05.05.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0241/17 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 39,00 € 05.05.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0246/17 školenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 600,00 € 05.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0238/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 414,00 € 05.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0237/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 318,72 € 04.05.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0234/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 72,17 € 03.05.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0236/17 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 939,00 € 03.05.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0235/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 455,74 € 03.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0233/17 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 82,48 € 02.05.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0232/17 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,70 € 02.05.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0227/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 194,02 € 27.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0228/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 94,84 € 27.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0231/17 TP -LINK,Wifi router Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 36,96 € 27.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0230/17 servis PC 4/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 27.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0229/17 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 78,60 € 27.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0226/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 181,07 € 25.04.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0225/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 145,70 € 25.04.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0224/17 koberce, páska + doprava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jutex Slovakia s.r.o. 36250643 99,97 € 25.04.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0221/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 42,34 € 24.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0222/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 161,59 € 24.04.2017 12.05.2017 Faktúra