Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/17 | za komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | oprava elektroinštalácie , výmena zásuvky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 51,60 € | 09.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | pevné linky +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,20 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -101,40 € | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 026,00 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,40 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | preplatok za teplo 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -974,29 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 244,63 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 163,46 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 690,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 54,16 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |