Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 368,11 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | sporák Electrolux +doprava HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 314,79 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 192,43 € | 08.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 138,91 € | 08.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 170,51 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 21,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | školenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 600,00 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 414,00 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 318,72 € | 04.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 72,17 € | 03.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 939,00 € | 03.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 455,74 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |