Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/17 | zrážky Ľ.Z.6 4/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 11.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,57 € | 11.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | pevné linky +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,67 € | 11.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,46 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 770,40 € | 09.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | nedoplatok za teplo 4/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 185,68 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,44 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 368,11 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | sporák Electrolux +doprava HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 314,79 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 192,43 € | 08.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 138,91 € | 08.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 170,51 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra |