Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0629/17 preplatok elekt. energie 10/17 Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -39,14 € 14.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0624/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 75,33 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0626/17 deratizácia ,dezinsekcia HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XXREAL,a.s. 47543639 360,00 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0625/17 maliarske práce na HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI-MAL- Imrich Holocsi 37333267 270,70 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0623/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 370,80 € 10.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0622/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 72,80 € 10.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0621/17 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 13/17 za stojan na projektor Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Incomp Meddia, s r.o. 45535396 69,46 € 10.11.2017 10.11.2017 Faktúra
DFBV/0617/17 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 997,20 € 09.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0616/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 286,49 € 09.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0614/17 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,35 € 09.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0613/17 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,27 € 09.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0618/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 262,13 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0620/17 za gastrozariadenie na spoločenské podujatie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 S.M.K- Group s.r.o. 50383078 130,00 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0619/17 uverejnenie inzetrátu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 regionPRESS s.r.o. Trnava 36252417 20,40 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0615/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 298,61 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0609/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 63,27 € 08.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0608/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 61,07 € 08.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0611/17 preplatok za 10/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -220,72 € 08.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0612/17 blok papier flip Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 10,08 € 08.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0610/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 189,58 € 08.11.2017 22.11.2017 Faktúra