Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0340/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 83,84 € 20.06.2017 14.07.2017 Faktúra
DFBV/0338/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 51,40 € 20.06.2017 14.07.2017 Faktúra
DFBV/0342/17 supervízia "Práca s malými deťmi Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Coachingplus, OZ 42127131 80,00 € 20.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DFBV/0341/17 upratovacie práce na Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 WeCleanAll s.r.o. 45866350 350,00 € 20.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DFBV/0339/17 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 4/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 16,90 € 20.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0336/17 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 19.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0337/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 98,00 € 19.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0335/17 workshop Vzťahová väzba II. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Zuzana Zimová 320730046 80,00 € 16.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0334/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 107,11 € 15.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0332/17 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 46,80 € 14.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0331/17 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 122,59 € 14.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0330/17 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 200,60 € 14.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0333/17 tlač samolepiek Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Gerthofer 11695722 12,00 € 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
DFBV/0328/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 6,36 € 13.06.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0326/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 119,25 € 13.06.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0325/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 68,73 € 13.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0327/17 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,72 € 13.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0329/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 148,18 € 13.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0324/17 za komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 12.06.2017 21.06.2017 Faktúra
DFBV/0322/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 84,90 € 12.06.2017 21.06.2017 Faktúra