Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0442/17 | maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 2 002,30 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | PVC Essentials | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 460,85 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 64,44 € | 16.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 80,53 € | 16.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 38,87 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 376,20 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,40 € | 14.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | PVC Tropical | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DIEGO REAL s.r.o | 36264393 | 149,80 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 69,90 € | 10.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,20 € | 10.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,17 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,80 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 179,12 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 219,56 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 892,80 € | 08.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 124,00 € | 08.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 107,13 € | 08.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 08.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra |