Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0523/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 278,38 € 04.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0520/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 126,83 € 03.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0518/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 41,69 € 03.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0521/17 seminár Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 59,00 € 03.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0522/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 276,18 € 03.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0519/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 73,26 € 03.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0516/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 118,80 € 29.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0517/17 vyúčtovanie ZDFA č.5/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Merkury Market Slovakia, s.r.o. 36501891 109,01 € 29.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0515/17 posteľ Zara Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Marián Oravec 37643924 346,00 € 28.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0514/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 80,00 € 27.09.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0513/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 74,52 € 27.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0512/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 129,46 € 25.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0507/17 potraviny 9/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 89,08 € 22.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0505/17 preplatok elektrickej energie HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -222,30 € 22.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0510/17 potraviny 9/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 190,56 € 22.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0511/17 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 318,96 € 22.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0508/17 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 22.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0506/17 odvoz odpadu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HOMOLA TEAM s.r.o. 35702192 210,00 € 22.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0503/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 66,26 € 19.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0502/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 45,38 € 19.09.2017 23.10.2017 Faktúra