Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0626/17 | deratizácia ,dezinsekcia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XXREAL,a.s. | 47543639 | 360,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/17 | maliarske práce na HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 270,70 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 370,80 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 72,80 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/17 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 13/17 za stojan na projektor | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Incomp Meddia, s r.o. | 45535396 | 69,46 € | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 997,20 € | 09.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 286,49 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/17 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,35 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/17 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,27 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 262,13 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/17 | za gastrozariadenie na spoločenské podujatie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | S.M.K- Group s.r.o. | 50383078 | 130,00 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/17 | uverejnenie inzetrátu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | regionPRESS s.r.o. Trnava | 36252417 | 20,40 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 298,61 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,27 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 61,07 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/17 | preplatok za 10/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -220,72 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/17 | blok papier flip | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 10,08 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 189,58 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/17 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 318,24 € | 07.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |