Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12973

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0689/18 posteľ Lucka + doprava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Wood Service Group,s.r.o. 44941153 256,10 € 13.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0686/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 50,95 € 09.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0685/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 4,50 € 09.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0684/18 preplatok za teplo 10/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -633,28 € 09.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0687/18 čistenie kanalizácie HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AGK servis - Pavel Kumpan 41332814 719,60 € 09.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0683/18 deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 150,00 € 09.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0673/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 889,20 € 07.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0682/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 07.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0681/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 07.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0680/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 07.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0678/18 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,88 € 07.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0677/18 pevné linky +net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,73 € 07.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0679/18 preplatok elektrickej energie 10/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -37,29 € 07.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0675/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 10,56 € 07.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0674/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 101,94 € 07.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0676/18 správa informačného systému - server 11/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 07.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0669/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 37,82 € 06.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0667/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 26,50 € 06.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0672/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 175,40 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0671/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra