Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0685/17 | podlahárske práce Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 30,90 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 334,55 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 365,29 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 182,92 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 37,22 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,09 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 57,86 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 89,21 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 140,04 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 475,20 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 103,00 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/17 | teplo 12/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 960,00 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/17 | výroba a osadenie poklopu na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 274,10 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 973,00 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |