Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0062/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 66,00 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 136,81 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 58,87 € | 31.01.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,07 € | 31.01.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 112,86 € | 31.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 288,31 € | 31.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 183,19 € | 31.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | Update sviatkov na rok 2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 26.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 19/17(časopis Adamko) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,00 € | 26.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 290,44 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 7,09 € | 24.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 162,95 € | 24.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 146,34 € | 24.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 105,42 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | nedoplatok za plyn HT16 obdobie 2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 287,16 € | 24.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | nedoplatok za plyn HT12 obdobie 2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 790,90 € | 24.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |