Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12973
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 49,08 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | odber kuchynského odpadu 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 21,48 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 55,90 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,14 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 069,20 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | preplatok za teplo 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -194,83 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | pevná linka HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,36 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,97 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,60 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 460,97 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | správa informačného systému - server 2/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | preplatok za el.energiu 1/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -102,61 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 163,17 € | 07.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 177,18 € | 07.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra |