Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0222/18 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 304,25 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 896,40 € | 11.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | pevné linky + net HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,70 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,75 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,32 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | realizácia VO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Dagmar Melotíková | 50630547 | 300,00 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | realizácia VO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Dagmar Melotíková | 50630547 | 300,00 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 107,78 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | nedoplatok elektr.energie 3/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 3,18 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | správa informačného systému 4/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,50 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 72,18 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | nedoplatok za teplo 3/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 688,38 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | seminár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 35,00 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 48,90 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | oprava kuchynského robota | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 128,16 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | centralizovaná ochrana 1-3/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 159,87 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 194,16 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra |