Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0275/18 potraviny 5/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 75,32 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0267/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 408,96 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0274/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 363,60 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0273/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0272/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0270/18 klávesnica Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 24,00 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0269/18 inventár do kuchyne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 222,00 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0266/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 877,00 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0264/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0263/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 13,00 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0262/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0261/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0260/18 revízie vyhradených zariadení Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská revízia a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 382,56 € 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0257/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 80,07 € 02.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0258/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 296,39 € 02.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0259/18 doplatok za parkety Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DIEGO REAL s.r.o 36264393 0,01 € 02.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 35,46 € 30.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0249/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 67,10 € 30.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 71,33 € 30.04.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0252/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 169,40 € 30.04.2018 21.05.2018 Faktúra